期間損益未結轉的原因及操作解決（以用友T3記賬軟件為例）
如圖用友做賬軟件所示：
1.當打開系統中的余額表，發現“管理費用/單位會員費6400元”未結轉成功，原因是當月新增了“管理費用/單位會員費”科目明細會影響新結轉，所以接下來的系統操作要注意；...
如圖用友做賬軟件所示：
1.當打開系統中的余額表，發現“管理費用/單位會員費6400元”未結轉成功，原因是當月新增了“管理費用/單位會員費”科目明細會影響新結轉，所以接下來的系統操作要注意；
2.點擊“月末轉賬”環節，彈出“轉賬生成”對話框，對話框中的“期間損益結轉”中的“放大鏡符號”，要把新增的科目明細找出來，比如剛剛所說的“管理費用/單位會員費”，手動輸入利潤科目編碼“3101”，利潤科目名稱“非限定性凈資產”；
3.然后點擊保存，這時“管理費用/單位會員費6400元”的結轉收支憑證上出現“已生成”紅色字眼；
4.然后，點擊“記賬”環節，直到看見余額表收支沒余額就OK！
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- 發表于 2023-04-07 14:58
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